湖南省福利彩票发行中心2018年部门预算说明
发布时间：2018-02-27 00:00
一、湖南省福利彩票发行中心基本概况
1、湖南省福利彩票发行中心职能职责
湖南省福利彩票发行中心于1988年经省编办批准设立，系民政厅所属的自收自支事业单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖、兑奖;负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
自成立以来，湖南省福利彩票发行中心和全省各级福利彩票销售机构始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，积极发展福彩文化，履行社会责任，努力打造“阳光福彩”品牌形象。2017年全年共计销售福利彩票89.03亿元，同比增长4.25%;筹集公益金24.95亿元，同比增长4.12%;上缴国家税收1.31亿元，为促进社会福利和公益慈善事业的发展作出了积极贡献。
2、湖南省福利彩票发行中心机构设置
湖南省福利彩票发行中心现有干部职工65人，设有网点管理部、实业发展部、办公室、财务部、技术部、宣传部、培训部、人力资源部、党风廉政室、总务部共10个部(室)。曾获全国福彩销售先进单位、全国民政系统优质服务示范窗口单位、“全国青年文明号”、省直机关文明单位、省模范职工之家、省直先进基层党组织、省直五四标兵红旗团总支、“全省青年文明号”等多项荣誉。
二、部门预算单位构成
湖南省福利彩票发行中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算，2018年年初预算数12723.36万元，其中：政府性基金预算12723.36万元。收入较去年减少18998.64万元，减少的主要原因：一是2018年预算数不包含对市县级业务费转移支付资金15978.64万元;二是为适应我省福彩市场发展需要，将省市县业务费比例调整0.50%至代销者销售费用3020万元所致。
(二)支出预算，2018年年初预算数12723.36万元，其中基本支出2485.64万元，项目支出10237.72万元。支出较去年减少18998.64万元，减少的主要原因：一是2018年支出预算不包含对市县级业务费转移支付资金15978.64万元;二是因调减省市县业务费比例至代销者3020万元所致。
四、 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年湖南省福利彩票发行中心的机关运行经费政府性基金预算1176.44万元，比2017年预算减少358.63万元，下降23.36%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为53.65万元，其中，公务接待费15万元、公务用车购置及运行费38.65万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.65万元)、因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少21.35万元，主要是公务接待费减少10万元，公务车运行维护费减少11.35万元。
3、政府采购情况
2018年湖南省福利彩票发行中心政府采购预算总额5877.15万元(不含2017年政府采购项目按合同结转至2018年支付的金额)，其中：政府采购货物预算1470.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4406.18万元。
4、国有资产占有情况
截至2017年末，湖南省福利彩票发行中心共有房屋资产两处，分别是湖南省福利彩票发行中心综合楼和湖南福彩综合体验中心；共有车辆19辆，其中，一般公务用车6台、其他用车13台，其他用车主要为做好刮刮乐的销售工作，统一购置并配发给市州中心的刮刮乐配送车；单位价值50万元以上通用设备12台(套);无单位价值在100万元以上的专用设备。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年，我中心实行绩效目标管理的项目有7个，涉及政府性基金预算拨款10056.37万元。
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2018年2月27日
