湖南省福利彩票发行中心2019年部门预算说明

发布时间：2019-03-08 00:00

目录

第一部分：2019年部门预算说明

第二部分：2019年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

第一部分：湖南省福利彩票发行中心2019年部门预算说明

　　一、湖南省福利彩票发行中心基本概况

　　1.湖南省福利彩票发行中心职能职责

　　湖南省福利彩票发行中心作为省民政厅直属的正处级事业单位、省编办明确的公益二类事业单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖、兑奖;负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　自成立以来，湖南省福利彩票发行中心和全省各级福利彩票销售机构始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，积极发展福彩文化，履行社会责任，努力打造“阳光福彩”品牌形象。2018年全年共计销售福利彩票91.66亿元，同比增长3%;筹集公益金25.68 亿元;上缴国家税收1.7亿元，为促进社会福利和公益慈善事业的发展作出了积极贡献。

　　2.湖南省福利彩票发行中心机构设置

　　湖南省福利彩票发行中心现有干部职工59人，设有网点管理部、实业发展部、办公室、财务部、技术部、宣传部、培训部、人力资源部、党风廉政室、总务部共10个部(室)。曾获全国福彩销售先进单位、全国民政系统优质服务示范窗口单位、“全国青年文明号”、省直机关文明单位、省模范职工之家、省直先进基层党组织、省直五四标兵红旗团总支、“全省青年文明号”等多项荣誉。

　　二、部门预算单位构成

　　湖南省福利彩票发行中心

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算

　　2019年业务费收入总计28146万元，较去年减少556万元，其中，省本级业务费收入14916万元较去年减少551万元;市级业务费收入13230万元较去年减少5万元。

　　2019年年初省本级政府性基金预算收入13936万元，省本级业务费对下级补助支出980万元。政府性基金预算收入较去年增加1212.64万元，增加的主要原因：2019年省本级业务费对下级补助支出较2018年减少1763.64万元，同时2019年省本级业务费收入较2018年减少551万元。

　　(二)支出预算

　　2019年年初预算数13936万元，其中基本支出2574.18万元，项目支出11361.82万元。支出较去年增加1212.64万元，增加的主要原因：2019年省本级业务费对下级补助支出较2018年减少1763.64万元，同时2019年省本级业务费收入较2018年减少551万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入0万元,无一般公共预算财政拨款。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年湖南省福利彩票发行中心的机关运行经费政府性基金预算1176.07万元，较2018年预算减少0.37万元，下降0.03%。

　　2.“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费政府性基金预算26.08万元，其中，公务接待费5万元、公务用车购置及运行费16.08万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.08万元)、因公出国(境)费5万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少27.57万元，主要是公务接待费减少10万元，公务车运行维护费减少22.57万元,因公出国(境)5万元为新增项目。

　　3.政府采购情况

　　2019年湖南省福利彩票发行中心政府采购预算总额7599.72万元，其中，政府采购货物预算3918.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3681.64万元。

　　4.国有资产占有情况

　　截至2018年6月30日，湖南省福利彩票发行中心共有房屋资产两处，分别是湖南省福利彩票发行中心综合楼和湖南福彩综合体验中心;共有车辆6辆，均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备12台(套);无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　5.预算绩效目标说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为13936万元，其中，基本支出2574.18万元，项目支出11361.82万元。

　　六、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映范围公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格情况