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第一部分  省福彩中心单位概况

一、部门职责

湖南省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心)是湖南省民政厅所属公益二类事业单位，主要职责是：

（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

（四）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（五）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省福彩中心内设机构包括：网点管理部、实业发展部、办公室、财务部、技术部、宣传部、培训部、人力资源部、党风廉政室、总务部共十个部室，设有党总支、团总支、中心工会和第一、第二两个党支部。

（二）决算单位构成。省福彩中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：省福彩中心本级。

第二部分  省福彩中心2018年度部门决算表

第三部分  省福彩中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余951.52万元，本年收入13530.68万元，用事业基金弥补收支差额0万元；本年支出12675.90万元，结余分配805.75万元，年末结转和结余1000.55万元。

（一）收入总计14482.20万元。包括：

1.年初结转和结余951.52万元。

2.财政拨款收入-政府性基金12723.36万元，为当年从省级财政取得的政府性基金预算拨款。

3.其他收入807.32万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

收入总计同比减少1571.98万元，其中，年初结转结余同比增加951.52万元，主要变动原因是：省福彩中心于2017年度纳入部门决算汇编范围，2017年无年初结转结余；本年收入同比减少2523.50万元，变动的主要原因是：一是省福彩中心电脑票业务费提取比例较2017年下调0.5%；二是其他收入较2017年减少。

（二）支出总计14482.20万元。包括：

1.本年支出12675.90万元。

2.结余分配805.75万元。

3.年末结转和结余1000.55万元。

支出总计同比减少1571.98万元，其中，本年支出同比增加53.89万元，变动的主要原因是：本年支出中包含了上年结转至本年使用的资金；结余分配同比减少55.52万元，变动的主要原因是：单位按规定提取的事业基金和职工福利基金减少；年末结转结余同比减少1570.35万元，变动的主要原因是：进一步严格编制预算，强化预算执行，不断压减结转结余资金。

二、收入决算情况说明

省福彩中心本年收入合计13530.68万元，其中：财政拨款收入-政府性基金12723.36万元，占本年收入的94.03%；其他收入807.32万元，占本年收入的5.97%。    

三、支出决算情况说明

省福彩中心本年支出合计12675.90万元，其中：基本支出2461.01万元，占本年支出的19.41%；项目支出10214.89万元，占本年支出的80.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省福彩中心2018年度财政拨款收入为13674.88万元，同比减少1516.53万元，变动的主要原因：一是省福彩中心电脑票业务费提取比例较2017年下调0.5%；二是省福彩中心于2017年度纳入部门决算汇编范围，2017年无年初财政拨款结转和结余。

省福彩中心2018年度财政拨款支出为13674.88万元，同比减少1516.53万元，变动的主要原因是：年末结转和结余减少了1570.35万元，财政拨款本年支出增长53.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。“三公”经费在政府性基金预算财政拨款中支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

省福彩中心2018年政府性基金预算财政拨款-年初结转和结余951.52万元，政府性基金预算财政拨款-本年收入12723.36万元，政府性基金预算财政拨款-本年支出12674.33万元，政府性基金预算财政拨款-年末结转和结余1000.55万元。

政府性基金预算财政拨款-年初结转结余同比增长951.52万元,变动的主要原因是：省福彩中心于2017年度纳入部门决算汇编范围，2017年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

政府性基金预算财政拨款-本年收入同比减少2468.05万元，变动的主要原因是：省福彩中心电脑票业务费提取比例较2017年下调0.5%。

政府性基金预算财政拨款-本年支出同比增长53.82万元，变动的主要原因是：本年支出中包含了上年结转至本年使用的资金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，提高财政性资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》及中心内控建设的要求，省福彩中心组织对2018年度“专用设备购置（投注机）”、“彩票物流管理费”、“彩票印制费”、“广告费”、“市场营销费”、“市场宣传推广费（中彩网络视频项目）”、“彩票销售系统建设和运行维护费”政府性基金预算项目支出进行了绩效评价。从评价情况来看，相关项目立项程序完整、规范，资金使用基本达到了预期的效果，有力保障了省中心销售业务正常开展。

（二）绩效评价报告

见附件

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行经费。省福彩中心是经费自理的事业单位，2018年无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。省福彩中心2018年度政府采购支出总额5515.07万元，其中:政府采购货物支出1464.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4050.70万元。授予中小企业合同金额3882.12万元，其中：授予小微企业合同金额3628.28万元，占政府采购支出金额的65.79%。           

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，省福彩中心共有车辆6辆，全为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）;无单位价值在100万元以上的专用设备。

（四）政府性基金预算“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费支出预算为53.65万元，支出决算为17.46万元，完成预算的32.54% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.17万元，完成预算的41.84%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的8.6%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和我省关于厉行节约反对浪费的有关规定，严格执行中心公务用车管理办法、公务接待管理办法，采取从上至下、从严从紧方式控制支出，进一步规范了“三公”经费开支。

2．“三公”经费支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算16.17万元，占92.61%；公务接待费支出决算1.29万元，占7.39%。其中：

公务用车购置及运行费支出16.17万元，全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于省福彩中心一般公务用车的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费、洗车、停车等支出。2018年底省福彩中心一般公务用车保有量为6台。公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少13.13万元，下降44.81%，主要原因是由于有三台车辆临近报废，本年度基本处于停用状态。

公务接待费支出1.29万元。主要是省福彩中心为执行公务和开展业务活动需要开支的接待费用。2018年共接待批次205次、人数628人。公务接待费支出决算较2017年减少3.99万元，下降75.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和公务接待有关规定，从严控制公务接待行为。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

五、结余分配：指单位按照事业单位会计制度和彩票机构会计制度的规定，从非财政专户核拨资金结余资金中分配的职工福利基金和事业基金等。

六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件

2018年度湖南省福利彩票发行中心

绩效评价报告

一、绩效评价情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，提高财政性资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》及中心内控建设的要求，结合各项目执行情况，依据经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标，对大额项目支出绩效进行认真评价，主要情况如下：

二、项目主要绩效

（一）专用设备购置（投注机）及部分彩票销售系统建设和运行维护费

根据《彩票机构会计制度》和《湖南省福利彩票发行中心固定资产管理办法》，2018年省中心对2011年影响使用的投注机进行报废更换。根据年度工作计划，共采购福利彩票投注机857台(全部用于更新已过使用年限的老旧投注机)，预算资金1302.64万元；投注机维保服务及电脑彩票销售系统软件维保服务，预算资金776.88万元。总计2079.52万元，结余5.589万元。

项目绩效主要体现在：一是确保了彩票销售安全。因彩票投注机日均使用时长超12小时，长期处于满负荷运行，损耗较大，运行状态不稳定，故障率高，打印出半票、残票等非正常票的事情时有发生，极易引发纠纷，有较大的安全隐患。新投注机配备专用彩票投注机电源，具备自身输入输出监测功能，具有真彩色液晶显示屏，支持语音、视频等多功能性，具有机箱锁、防盗锁功能等，整机软硬件安全保障能力升级确保了彩票销售的持续安全运行。二是提升了福彩营销能力。投注机属于电子产品，更新换代快，老旧的投注机功能落后，今年采购的投注机均是最新P型机，能够满足当前二维码营销技术需要，提高了业主们的销售积极性。三是促进了销量的提升。今年新增及更换设备共计958台，我省电脑票销量也稳中有升，2018年全省电脑票销售45.2亿元（截至11月11日），同比上年净增1.76亿元，增幅4.07%，显示了投注机的使用效益。四是投注机维保服务确保彩票销售正常运行。截至12月31日，全省投注机共计报修3390台次，巡检3109台次，现场维修2521台次，更换配件维修1806台次，二次及二次以上维修122台次，投注机系统软件升级3次，保障了投注机的正常运行。

（二）彩票物流管理费及部分彩票销售系统建设和运行维护费

彩票物流管理费主要是即开票省级物流配送费及彩票装卸费及彩票移库费用（订购的中福彩中心即开票）。2018年，即开票技术服务费、物流配送费及搬运装卸费共计1621.14万元。

项目绩效主要体现在：保障了即开票销售工作的正常运行，2018年虽然受市场宏观经济环境影响，我省即开票销售6.24亿元，较上年减少0.55亿元，同比下降6.49%，但优于全国下降9.56%的平均水平，总量排名仍居全国第6位。

（三）彩票印制费

彩票印制费是指支付给彩票印制厂商的彩票、投注单、热敏纸印制费用。彩票作为彩民购买信息的唯一载体，既是交易成功的依据也是中奖后顺利兑奖的唯一凭证。为确保投注站彩票销售需求的持续性，2018年财政预算批复项目资金1681万元。全年共计采购热敏纸12次，结转结余210.74万元。

项目绩效主要体现在：目前热敏纸未出现因供应问题造成彩票销售中断事件，也未出现任何较大的安全销售事故，确保了我省福利彩票的正常销售。

（四）广告费

今年，省中心继续与十多家省级主流新闻媒体合作，涵盖报纸、电视、电台、网络等，通过及时发布福彩资讯、播出福彩宣传片、开办专栏节目、举办公益活动等，进一步提升了湖南福彩“福泽潇湘”公益品牌形象、福利彩票的品牌感染力和社会影响力，为福彩销售营了造良好舆论氛围和销售氛围。该项目资金1551.16万元，结转167.7万元，结余6.4万元。

项目绩效主要体现在：一、纸质媒体方面。合作纸媒中以正规买球app排行为例，随着《正规买球app排行》主要进入各党政机关、企事业单位、窗口单位传播，该报发行量35万份，稳居全省报纸第一位。每周二、五刊登1/4版福彩软文，以及全年200次报花广告和每周两篇200字左右的软文，阅读率达90%，传阅率15人，根据央视CTR调查及正规买球app排行近年来的读者调查数据显示，正规买球app排行受众主要覆盖社会的中间层。其中：25-54岁受众比例达80%以上，95.2%为高等学历。主要覆盖国家机关、事业单位、大型企业，62%的受众在国家机关工作，23.2%在事业单位，是社会的精英群体，宣传效果大大高于一般都市类报纸。二、电视媒体方面。以合作电视媒体湖南经视为例， 2017年11月1日-2018年10月31日，每天在湖南电视台经济频道中投放15秒品牌宣传，共计播出1793次。此品牌宣传在湖南电视台经济频道中所取得的GRP为853.83，平均收视率为0.48%，1+到达率为59.74%，预计有3700万电视观众接触到了中国福利彩票的品牌信息。三、电台媒体方面。以合作电台媒体湖南电台交通频道为例，在湖南电台交通频道特约《新说法》栏目，逢周一至周五7:40、18:40播出两次福彩资讯。根据赛立信媒介研究有限公司的调查数据，湖南电台交通频道是平均收听率2.03%、平均收听份额31.4%的全省第一的电台。湖南福彩特约的《新说法》栏目，收听率1.21%，收听份额25.6%，同时段全省排名第五，而播出福彩资讯的两个时段分别为上下班高峰期，收听率和收听份额分别达到了1.23%、27.7%。两种宣传方式均取得了很好效果。四、网络媒体方面。与网络媒体合作开展的公益活动以“福泽潇湘 扶贫助学”为例，红网集团通过旗下“网端视微屏”媒体矩阵，构建了2018“福泽潇湘 扶贫助学”活动互联网和移动互联网多方位、多维度、多聚焦点、多位一体、线上线下联动的无缝立体宣传格局。截至10月20日，红网PC端专题《福泽潇湘 扶贫助学》点击约450万次，红网论坛学子征集帖及报名通道点击量达到225万次，湘西州泸溪、凤凰县福彩助学金发放仪式红网图文直播点击量超过280万次，H5《寒门学子看过来 福彩助学在寻找需要帮助的你》《2018“福泽潇湘 扶贫助学” 我想对你说》得到社会广泛关注。同时，红网调动了先进的户外媒体和电梯媒体，进行全方位户外千屏（如春天百货大屏、900块红网传媒电梯小屏等）联播和展示，全面展现福彩的公益品牌形象和社会责任担当，实现了活动整体反响和社会效益的双丰收。

（五）市场营销费

市场营销费是指在广告费、市场宣传推广费之外发生的，用于宣传彩票品牌形象，促进彩票市场游戏销售的费用。该项目资金449.5万元，结余结转9.43万元。

项目绩效主要体现在：2018年，为深化福彩系统“放管服”改革，推动工作重心下移。省福彩中心将营销宣传活动补助资金打包在省本级业务费预算项目中一并下拨给了市州，由市州自主灵活开展区域市场营销宣传活动，进一步调动基层工作积极性。据统计，市州利用此项目经费结合福利彩票发行宗旨及各地彩票市场实际情况，开展了卓有成效的公益宣传及营销促销活动，提升了福彩品牌形象，扩大了当地市场的彩票销售。

（六）市场宣传推广费（中彩网络视频项目）

市场宣传推广费（中彩网络视频项目），是指通过公关、促销以及与目标彩民进行沟通等方式，传播彩票品牌理念或推进彩票游戏销售所发生的费用。2018年此项目包括5000台网络视频终端（视频一体机）项目及投注站中彩网络视频项目建设运营费，共计2383万元。

项目绩效主要体现在：截止2018年底，全省共有5000家福彩投注站安装了视频一体机，中彩网络视频项目构建了网络化的市场宣传、营销培训、信息化管理体系，进而达到了提升福彩品牌、提高彩站销量的目的。同时建立省、市州福彩中心的视频监控墙，实现省、市两级福彩机构的市场精细化管理，保障投注安全。

（七）彩票销售系统建设和运行维护费

彩票销售系统建设和运行维护费，是指彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用，包括系统维护费用、设备维修保养费用、数据中心（机房）维护费用等。该项目预算批复资金1727.93万元，结转15.89万元，结余121.31万元。

项目绩效主要体现在：1.电脑型福利彩票销售系统软件维护（含中心主系统、中心灾备系统、远程应急系统、第三方平台系统）方面：完成全国电脑票二维码升级、本省二维码改造并动总开奖增加节日动画、中彩无纸化新开奖子系统建设、中彩域名FTP数据交互功能升级、银行投注子系统升级、双色球全国促销升级共计6次升级工作。配合动总促销参数调整2次，主、备机房电脑票EMC存储故障处理3次。远程应急技术协助 23次。2.投注站“一线通”通讯管理平台建设运行方面：根据财政预算安排，2018年5月，完成了“一线通”项目招标与合同签订。6月份，在省中心安装完成一套“一线通”中心系统和两条互联网电信和移动专线。7月份，在长沙、常德、衡阳，永州、湘西5个市州进行“一线通”投注站安装试点工作，其中长沙安装12台，其它4个地市各安装8台。安装完成后进行了全省“一线通”系统测试，在稳定性、延时等方面均正常，保持系统稳定运行至今。3.彩票管理系统运行维护（含彩票管理系统综合服务平台维保、主备机房服务器维保、消息推送系统维保、动总走势图维护）方面：全年综合服务管理平台管理员APP端进行了3次升级，中心PC端进行了4次升级；主、备机房销售系统设备每月巡检各1次，共计24次，存档设备运维巡检报告24份；主机房更换EMC存储硬盘2块、电源1块，维修核心路由1次，对虚拟化系统进行了维护；灾备机房更换EMC存储硬盘1块，维修存储驱动器1次；消息推送系统采购180万条短信，进行了信息编辑发送功能维护升级；“动总”走势图进行了应用负载升级，数据采集程序进行了优化，应急处置手工补号功能进行了优化；进行了三级等保的安全评测与等级备案。4.主机房备用设备采购方面：该采购项目3月通过公开招标后，5月完成备用设备到货、型号核对、数量点验、设备上架、开机测试、连机调试等工作，经验收合格，项目完成。5.中心机房动环强电设备维保方面：主备机房UPS电池半年1次放电已完成，主机房门禁系统半年1次巡检已完成，主机房精密空调每季度1次巡检已完成，发电机每月1次充放电测试已完成，其余设备每2个月1次巡检已完成。更换了柴油发电机机油、机油滤芯、柴油滤芯，处理了主机房动环监控空调参数采集故障，更换了灾备机房UPS电池一节，处理了灾备机房空调下水堵塞故障，清洗了主备机房精密空调外机，更换了灾备机房精密空调过滤网，维修灾备机房精密空调排水并加注制冷剂3次，维修主机房开奖室电子显示屏2次。6.“中福在线”线路升级双线项目方面：4月底对视频票销售系统网络进行了梳理，分析思科路由器和迈普路由器技术参数上的一些异同，作出了详细的更换计划。5月初顺利将迈普路由器和交换机替换掉之前的思科网络设备。经过一段时间的观察，全省视频票销售系统网络已经消除了不稳定的情况。

 三、存在的主要问题

根据各项目的绩效评价情况，我中心主要存在项目支出未按要求收集归档与预算绩效目标相关的佐证材料；部分项目实际支出较预算批复进度执行滞后等现象。

 四、有关建议

1.加强项目绩效评价管理

严格按照《湖南省福利彩票发行中心项目绩效评价管理办法（试行）》要求，在项目预算执行结束后，各部室要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，同时要及时、准确的收集、整理并归档与项目绩效目标评价相关的佐证材料，进一步强化项目执行情况的评价，从而增强预算编制的科学性、合理性和规范性。党风廉政室在年底要结合各部门项目绩效评价表，形成中心的项目绩效评价报告，保障项目资金的合理使用。

2.加强项目日常监督考核

项目预算资金批复后，各项目执行部门要合理规划、统筹项目进度，要定期向主任办公会或党总支会报告项目实施进度情况和资金使用情况。党风廉政室要根据各部室月度工作计划表、月度工作考核表，监督项目执行情况及绩效评价表提交情况。人力资源部要制定各项目执行部门的预算支出、项目绩效评价表与工资性支出挂钩的绩效考核办法，确保项目执行与绩效评价的及时和准确。