2021年湖南省福利彩票发行中心部门预算
发布时间：2021-03-09 14:57
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门 预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、湖南省福利彩票发行中心基本概况
（一）职能职责。
湖南省福利彩票发行中心作为省民政厅直属的正处级事业单位、省编办明确的公益二类事业单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;制定本行政区域福利彩票销售实施方案并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
（二）机构设置。
湖南省福利彩票发行中心现有干部职员57人，本年度我中心设有综合部、党建和人力资源部（纪工委）、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、创新事业部、市场开发部、品牌战略部、信息技术部、采购和资产管理部共11个部门。2019年获评省直部门决算工作先进单位，2020年获评省直机关文明标兵单位。
二、部门预算单位构成
湖南省福利彩票发行中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有湖南省福利彩票发行中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算只包括本级预算，无所属单位预算。收入全部为政府性基金收入，无一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，无归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年本部门收入预算7517.54万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款7517.54万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。政府性基金预算拨款收入较去年减少1783.58万元，主要是由于彩票政策调整导致预计销量下滑，所以计提业务费与去年相比有所下降。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算7517.54万元，其中，其他支出7517.54万元。支出较去年减少1783.58万元，主要是根据预计销量编制业务费预算，与去年相比有所下降。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款支出预算0万元,无一般公共预算财政拨款。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算7517.54万元，其中，其他支出7517.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为2404.06万元，主要是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为5113.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性支出434.43万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新等方面；按项目管理的商品和服务支出4679.05万元，主要用于彩票印制费、彩票物流管理费、营销宣传费、彩票销售系统建设和运行维护费、公证费、技术服务费等方面。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费政府性基金预算1029.65万元，比2020年预算增加155.2万元，上升17.75%，主要是维修（护）费、税金及附加较去年有所增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费政府性基金预算39.3万元，其中，公务接待费6万元、公务用车购置及运行费28.3万元(其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费8.3万元)、因公出国(境)费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加26.93万元，主要是本年度我中心需新购公务用车一辆。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算20.73万元，拟召开4次会议，人数314人，内容为全省福彩工作会议，预算7.26万元；全省福彩主任座谈会，预算3.96万元；全省福彩年中分析会，预算5.55万元；全省福彩三季度分析会，预算3.96万元。培训费预算53.04万元，拟开展5场培训，人数300人，内容为全省新游戏、新媒体运用、党建暨业务类培训，预算22万元；全系统管理人员培训，预算24.84万元；中心人员综合素质能力提升培训，预算2万元；信息技术类培训，预算3万元；财务管理及业务培训，预算1.2万元。拟举办0场次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额3941.3万元，其中，服务类采购预算3543.3万元、工程类采购预算398万元、货物类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，湖南省福利彩票发行中心共有房屋资产两处，分别是湖南省福利彩票发行中心综合楼和湖南福彩综合体验中心;共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备12台(套);无单位价值在100万元以上的专用设备。2021年拟新增配置公务用车1辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7517.54万元，其中，基本支出2404.06万元，项目支出5113.48万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
