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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

湖南省福利彩票发行中心                                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

湖南省福利彩票发行中心                                                                                                         单位：万元

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2、省福彩中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

湖南省福利彩票发行中心                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8947.74万元。与上年相比，减少2995.84万元，减少25.08%，主要是因为福利彩票销售机构的业务费收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8632.14万元，其中：财政拨款收入8632.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7941.27万元，其中：基本支出2036.04万元，占25.64%；项目支出5905.23万元，占74.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8947.74万元，与上年相比，减少2190.3万元,减少19.67%，主要是因为福利彩票销售机构的业务费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位是经费自理的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位是经费自理的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位是经费自理的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入8632.14万元；年初结转和结余315.6万元；支出7941.27万元，其中基本支出2036.04万元，项目支出5905.23万元；年末结转和结余1006.47万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为7517.54万元，支出决算为6989.24万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位存在跨年项目，部分项目资金需结转至下一年度使用。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

年初预算为1114.6万元，支出决算为952.03万元，完成年初预算的85.41%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位存在跨年项目，部分项目资金需结转至下一年度使用。

九、机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行经费。本单位是经费自理的事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费15.18万元，用于召开全省福彩工作会议、一季度分析会、年中分析会、三季度分析会等，参加人次430多人次；开支培训费30.59万元，用于开展全省福彩系统管理人员培训、采购和资产管理业务知识培训、信息技术类培训等，参加人次580多人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5197.44万元，其中：政府采购货物支出849.69万元、政府采购工程支出329.05万元、政府采购服务支出4018.7万元。授予中小企业合同金额4134.58万元，占政府采购支出总额79.55%，其中：授予小微企业合同金额4134.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.74%。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位预算支出属于政府性基金预算，截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及部门整体支出7941.27万元（基本支出2036.04万元、项目支出5905.23万元），占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.88分。项目全年预算数为8947.74万元，执行数为7941.27万元，完成预算的88.75%。项目绩效目标完成情况：一是坚持稳中求进，实现福彩新发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，围绕“五化民政”和“四个先行区”建设，大力实施“十百千万”工程，纵深推进”二次创业“新发展；二是坚持改革转型，探索福彩新渠道。结合中福彩中心三年规划安排，出台《2021年-2023年新兴销售渠道建设指导意见》，新购置电脑型彩票投注机515台、便携式兼容设备110台、即开票销售辅助设备83台，布局各市州销售网点。三是坚持责任优先，打造传播新体系。全年开展线上营销活动5场，官方微信、抖音、快手、头条号、视频号、B站、直播间等网络平台制作视频590余条，累计投放平台播出1063次，其中多条短视频浏览量破10万，电子宣传海报超300张，直播70余场。发现的主要问题及原因：一是项目支出结转和结余资金较大。2021年度，省中心项目支出全年预算数为6674.81万元，年末决算数为5905.23万元，执行率为88.47%；二是项目制度建设待健全。下一步改进措施：一是提高预算编制精度；二是强化预算执行率；三是建立项目库管理机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 附件：2021年度湖南省福利彩票发行中心部门整体支出绩效自评报告