湖南省民政厅2019年部门预算及“三公”经费预算
2019年湖南省民政厅部门预算
目 录
第一部分：2019年部门预算说明
第二部分：2019年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分：
湖南省民政厅2019年部门预算说明
一、部门基本概括
1、职能职责
湖南省民政厅是省人民政府组成部门，承担着基本民生保障、基层社会管理创新、基本社会公共服务等工作职责，目前“三定”方案正在制定当中。
2、机构设置
湖南省民政厅共有处室单位20个，其中内设职能处室12个：办公室、政策法规处、社会组织管理局、正规买球app排行局、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事（社会工作）处、机关党委、离退休人员管理服务处。公益一类事业单位5个：省革命老根据地经济开发促进会办公室（参公）、省慈善总会办公室、信息中心、省低收入家庭认定指导中心、省收养管理服务中心（副处级）。公益二类事业单位2个：省假肢矫形康复中心（省康复辅具技术指导中心）、省福利彩票发行中心。未分类的事业单位1个：后勤服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、湖南省民政厅本级
2、湖南省假肢矫形康复中心
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括省民政厅归口管理、面向全省分配的困难群众慰问费等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数13217.21万元，其中，一般公共预算拨款7899.21万元，政府性基金拨款4118万元，事业单位经营服务收入1200万元。收入较去年减少5288.38万元，主要是按照省机构改革要求，有关职能和直属单位划转相应减少收入预算。
（二）支出预算：2019年年初预算数13217.21万元，其中，社会保障和就业支出8397.21万元，卫生健康支出300万元，住房保障支出402万元，其他支出4118万元。支出较去年减少5288.38万元，主要是按照省机构改革要求，有关职能和直属单位划转相应减少支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款7899.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为5368.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2531万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：民政管理事务支出1821万元，主要用于省本级行政运行、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设以及其他民政管理事务支出等方面；社会福利支出410万元，主要用于省本级老年福利和假肢矫形等方面；其他生活救助支出300万元，主要用于省本级困难群众走访慰问等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年厅本级、省假肢矫形康复中心2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1564.80万元，比2018年预算减少418.03万元，降幅21.08%，主要原因是机构改革划转了部分职能和直属单位。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为219万元，其中，公务接待费62万元，公务用车购置及运行费117万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费117万元），因公出国（境）费40万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少17万元，降幅7.2%。其中:公务接待费预算与上年持平；公务用车购置费预算比上年减少18万元，原因是今年没有新购置公务用车计划；公务用车运行维护费预算比上年减少9万元，降幅7.14%，原因是机构改革划转了部分直属单位，相应减少公务用车运行维护费；因公出国（境）费预算较上年增加10万元，上升33.33%，原因是今年出国学习、培训任务增加，相应增加出国费用。
3、政府采购情况
2019年湖南省民政厅各单位政府采购预算总额4949.08万元，其中，政府采购货物预算709.78万元、政府采购服务预算4239.30万元。
4、国有资产占有使用情况说明
截止2018年底，厅本级及预算事业单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车13辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆支出。
5、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为13217.21万元，其中基本支出6568.21万元，项目支出6649万元。2019年民政对象补助专项资金绩效目标纳入了省人大审议范围。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
湖南省民政厅2019年部门预算公开表（30张公开表格）.XLS
